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  • 索 引 号:11511624008890917B/2019-01477
  • 主题分类:部门预决算
  • 信息来源: 县住房和城乡建设局
  • 发布日期:2019-09-25
  • 文  号:
  • 关 键 词:决算
(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局2018年部门决算信息公开

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家住房和城乡建设方针政策;拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的有关地方性管理规定;负责本部门、本系统依法行政工作职能,落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。

3.承担城乡规划管理的责任。

4.贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价。

5.规范和监督管理房地产市场秩序。

6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

7.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

8.承担城镇建设管理责任。

9.承担规范和指导村镇建设的责任。

10.拟定全县风景名胜区的发展规划并指导实施,负责城镇园林绿化工作。

11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

12.制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施,指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审管理。

13.履行县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年完成主要工作

1.规划编制。全面启动乡村规划编制工作,田湾乡、栗子坪乡、草科乡、回隆乡完成总规编制。

2.城镇基础设施建设。完成城市生活垃圾填埋厂升级改造、川棉应急避难广场、城区高层亮化一期、广元堡川矿记忆园区、彩虹桥至楠桠河三桥应急人行通道、楠桠河右岸景观提升、漂木管理站安置房等工程。

3.城乡规划实施和管理。指导城乡对辖区内建设工程进行前置预审及监督管理,办理“一书两证”190份,《临时建设工程规划许可证》6份、建设工程规划意见书1份、规划设计条件9份、规划控制指标3份;2018年召开规委会10次,审批重大建设项目共计87个,出具规划审查意见11份;组织规划检查6次,不定期巡查城乡项目,完成规划复线6件;严格执行建筑设计文件施工图审查备案制度,备案项目共计38个。

4.村镇建设。完成农村D级危房改造49户、土坯房改造461户;大力推广农村生活垃圾分类“高岗村”模式,全面完成18个试点村农村生活垃圾分类工作,将迎政乡红旗村、新民村作为市级试点示范村打造。

5.建筑市场、房地产市场监管。履行建设行政主管部门职责,加强建筑市场、房地产市场监管。认真落实工程质量终身制、五方责任主体制,全年受监工程58个,新增受监工程38个,受监率达100%,工程竣工验收备案率达100%,城建档案进馆率达100%,违法、违章、违规施工查处率达100%,建设工程施工现场安全评价率达100%;加强房产交易登记管理,积极开展抵押登记管理,办理房产转移登记980宗、变更登记212宗、注销登记520宗、抵押登记305宗,配合查询个人住房信息2000余份。

6.城市管理。严格履行城市管理职责,维护市容秩序,加大对违法建设查处力度,整治占道经营等行为3980余起、处罚147起;整治车辆乱停乱放3500余起,处罚264起;立案调查违法建设行为8起,拆除227平方米;清除“牛皮癣”广告26000余幅。

二、部门概况

(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局下属二级决算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2018年,(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局收入决算总额为8474.69万元,其中:当年财政拨款收入5546.02万元,事业收入0万元,上年结转收入2928.67万元。收入决算总额较2017年增加2285.72万元,主要原因是年度执行中项目支出增加,均根据县政府批复追加项目工程款。

2018年,(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局支出决算总额为8474.69万元,其中:一般公共服务支出4.23万元,社会保障和就业支出87.38万元,医疗卫生支出141万元,住房保障支出133.55万元,城乡社区支出4147.34万元,年末结转和结余3961.19万元。支出决算总额较2017年增加1253.21万元,主要原因为市政基础设施项目数量增加。

四、财政拨款支出决算情况

(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转,完成日常工作任务以及承担指导城乡建设和管理工作。其中,基本支出是用于保障(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出是用于保障(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出4.23万元。主要用于:局机关办公费、差旅费和其他零星支出。

(二)城乡社区支出4147.34万元。主要用于:城区高层亮化工程款、楠桠河右岸污水提升泵站及设备采购项目工程款、环卫市场化服务费、园林绿化管护费和其他项目工程款。

(三)社会保障和就业支出87.38万元。主要用于:职工机关养老保险缴费和职业年金缴费。

(四)医疗卫生支出141万元。主要用于:职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

(五)住房保障支出133.55万元。主要用于:职工住房公积金缴费和顺河保障房审计费;向阳、草八牌棚户区改造工程款等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费。2018年因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元,国内公务接待28批次,接待166人,共计支出1.61万元,较2017年决算数增长1.93%,主要原因是承担工作任务增加,上级部门、各区县对口部门业务指导和工作调研次数增加。具体开支内容包括:迎接上级工作检查20次,合计接待金额1.13万元;接待各区县对口部门业务指导学习8次,合计接待金额0.48万元。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费18.37万元,用于城镇基础设施建设、村镇建设、城市管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,较2017年决算数增长0.36%,主要原因是项目工作任务增加,世行项目启动后,成都、雅安对接项目工作次数增加。

2018年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元;越野车0辆、金额0万元;载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局2018年使用政府性基金预算财政拨款支出19.22万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明。

(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局2018年使用国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织2018年纳入部门预算的项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

(二)县级开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,共2个项目(环卫所临工加班工资、城市生活垃圾填埋厂相关经费项目),涉及金额469.82万元,从评价情况看,项目较好的完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,环卫所临工加班工资的有效执行,调动了环卫工人工作积极性,既兼顾了环卫工人的现实利益和长远利益,也保证了人员稳定和环卫保洁工作的正常开展。城市生活垃圾填埋厂相关经费投入,确保了城市生活垃圾填埋厂基础设施运行和日常工作顺利开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计318.35万元。

(二)政府采购情况。2018年,(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局采购支出总额9393.29万元,其中:政府采购货物支出81.52万元,政府采购工程支出1390.59万元,政府采购服务支出7921.18万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中:垃圾填埋厂装载机2辆、压路机1辆、皮卡车2辆、洒水车5辆、吸污车1辆、16吨下水道综合养护车1辆、洗扫车2辆、垃圾车7辆,路灯高空作业车2辆,应急保障用车1辆,其他用车2辆,主要为待报废车辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局2018年部门决算公开表

附件:(原)mg游戏:城乡规划建设和住房保障局2018年部门决算公开表.xls
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