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  • 索 引 号:8890431/2019-01988
  • 主题分类:部门预决算
  • 信息来源: 县卫生健康局
  • 发布日期:2019-09-25
  • 文  号:
  • 关 键 词:卫生和计划生育 …
mg游戏:卫生和计划生育局2018年部门决算信息公开

一、基本职能及主要工作

根据《mg游戏:人民政府办公室关于印发mg游戏:卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石府办发〔2015〕34号)相关内容,mg游戏:卫生和计划生育局2018年主要完成以下重点工作:

(一)全国健康促进试点县创建工作。

指导各乡镇、部门和各村、社区以及各企事业单位开展健康促进试点县工作,进行了4轮督导,建立mg游戏:健康促进与教育协会,通过创建全国健康促进试点县工作的省级评估。

(二)推进《“健康石棉2030”规划纲要》实施。

牵头完成《健康石棉2030规划纲要》编制起草工作,2018年6月由县委县政府印发,在全县实施。

(三)深化公立医院综合改革。

1.完成2017年mg游戏:公立医院综合改革效果评价工作。从建立健全现代医院管理制度、推进分级诊疗制度建设、落实政府投入责任、规范医疗服务行为等14个方面完成了2017年mg游戏:公立医院综合改革综合评价工作。

2.支持重点专科建设。在县人民医院内二科新开展肿瘤热疗技术;县中医医院脾胃科于年初申请市级重点专科创建,康复科于5月11日由省中医药管理局批准通过为省级重点中医专科。

二、部门概况

根据《mg游戏:人民政府办公室关于印发mg游戏:卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石府办发〔2015〕34号)相关通知,将原mg游戏:卫生局、mg游戏:人口和计划生育局的职责整合划入mg游戏:卫生和计划生育局,核定mg游戏:卫生和计划生育局机关行政编制17名,核定机关工勤人员编制(控制数)2名。

三、收支决算总体情况

2018年mg游戏:卫生和计划生育局收入决算总额为36377.08万元,其中当年财政拨款收入34117.91万元,上年结转收入2259.17万元。支出决算总额为36377.09万万元,其中:一般公共服务支出9.18万元,社会保障和就业支出994.68万元,医疗卫生和计划生育支出33499.3万元,城乡社区支出291.81万元,住房保障支出40.99万元,年末结转和结余1541.13万元。

四、财政拨款支出决算情况

mg游戏:卫生和计划生育局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生计生事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障mg游戏:卫生和计划生育局机关、下属事业单位正常运转支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障mg游戏:卫生和计划生育局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面: 

(一)一般公共服务支出9.18万元。主要用于:保障mg游戏:卫生和计划生育局机关、下属事业单位完成日常工作任务以及承担全县卫生计生事业发展相关工作支出。 

(二)社会保障和就业支出994.68万元。主要用于:保障mg游戏:卫生和计划生育局机关、下属事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、离休费等社会保障性支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出33499.3万元。主要用于:mg游戏:卫生和计划生育局机关、下属事业单位工资福利支出、基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育、中医药发展、基层医疗卫生等卫生计生支出。

(四)城乡社区支出291.81万元。主要用于:mg游戏:卫生和计划生育局下属事业单位住房保障支出。

(五)住房保障支出40.99万元。主要用于:mg游戏:卫生和计划生育局机关住房保障支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

2018年公务接待费4.58万元,较2017年决算数增加2.5万元,公务接待费增加主要原因是2018年各地到mg游戏:学习公立医院综合改革、信息化建设、健康促进示范县创建工作等较多。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动、交流学习开支的餐费,国内公务接待61批次480人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费12.44万元,较2017年决算数减少1.01万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

mg游戏:卫生和计划生育局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计52.77万元。

(二)政府采购情况

2018年mg游戏:卫生和计划生育局机关及下属事业单位实际采购金额为2669.47万元,其中一般公共预算2473.67万元,非财政性资金195.8万元。2018年政府采购主要为mg游戏:卫生和计划生育局、mg游戏:人民医院、mg游戏:中医医院、mg游戏:疾病预防控制中心发生的货物、工程、服务类各类采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

2018年mg游戏:卫生和计划生育局机关及下属事业单位单价50万元(含)以上的通用设备20台;单价100万元(含)以上的专用设备25台,主要为DR、MR等大型医疗设备。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对公立医院综合改革、全国健康促进示范县创建等项目开展了预算事前绩效评估,对21个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年mg游戏:卫生和计划生育局完成了绩效目标设定内容。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看全国健康促进示范县创建通过省级评估;公立医院综合改革方面,完成2017年mg游戏:公立医院综合改革效果评价工作,巩固完善取消药品加成政策。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:mg游戏:卫生和计划生育局2018年部门决算表

四川省雅安市mg游戏:卫生和计划生育局部门决算表.xls
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